- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02080024.001
Número:02080024
Valor Total do Empenho:R$ 434.236,11
Valor Total Liquidado:R$ 426.406,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.829,24
Número:10.008/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 118.493.981,65
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021090601S
Valor Total do Contrato:R$ 31.980.805,37
Valor Empenhado:R$ 17.007.609,56
Saldo a empenhar:R$ 14.973.195,81
Liquidação: 02080024.001
Liquidada em: 22/09/2023Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 14377
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 14.776,44
Valor Líquido: R$ 14.776,44
Valor Pago da RP R$ 14.776,44
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 12/09/2023
Histórico:
Despesas com o serviço de Gerenciamento Integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú. Liquidação Complementar da NF 14377 do mês de Agosto/2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20545 | GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS (SERVIÇO) | R$ 14.776,44 | 1,00 | R$ 14.776,44 | |
| Total Bruto | R$ 14.776,44 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.776,44 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 31/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 511112116