- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090148.004
Número:01090148
Valor Total do Empenho:R$ 121.885,50
Valor Total Liquidado:R$ 121.885,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19.001/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.044.904,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.799.599,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190123090101
Valor Total do Contrato:R$ 121.885,50
Valor Empenhado:R$ 121.885,50
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01090148.004
Liquidada em: 30/01/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: MKF SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (18.223.882/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1479
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 69.569,82
Valor Líquido: R$ 68.178,42
Valor Pago da RP R$ 69.569,82
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/01/2024
Histórico:
Despesas de R.P. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA DIURNA E NOTURNA, UTILIZADOS NO EVENTO NATAL DE BRILHO 2023, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1479.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11506 | SERVICO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA. (UNIDADE) | R$ 376,68 | 25,00 | R$ 9.417,00 | |
| #11505 | SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DESARMADA. (UNIDADE) | R$ 435,89 | 138,00 | R$ 60.152,82 | |
| Total Bruto | R$ 69.569,82 | ||||
| Total Liquido | R$ 69.569,82 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 22/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 562591003
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | Extraorçamentário | R$ 69.569,82 | 2,00% | R$ 1.391,40 |