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- Liquidação Nº 02010677.012
Número:02010677
Valor Total do Empenho:R$ 126.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14922022092001
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 126.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 383.191,20
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222111401
Valor Total do Contrato:R$ 383.191,20
Valor Empenhado:R$ 356.882,40
Saldo a empenhar:R$ 26.308,80
Liquidação: 02010677.012
Liquidada em: 28/02/2024Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5733
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 10.500,00
Valor Líquido: R$ 9.996,00
Valor Pago da RP R$ 10.500,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 29/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24049 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILIMITADA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO MAMOGRAFO DIGIMAMO TM , Nº DE SÉRIE : 01358301001. (MÊS) | R$ 10.500,00 | 1,00 | R$ 10.500,00 | |
| Total Bruto | R$ 10.500,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.500,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 29/12/2023
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: DSKZ56392
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 10.500,00 | 4,80% | R$ 504,00 |