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  4. Liquidação Nº 03040088.009
Dados do Empenho:

Número:03040088

Valor Total do Empenho:R$ 315.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 272.250,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03040088.009

Liquidada em: 01/02/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 23.400,00

Valor Líquido: R$ 23.400,00

Valor Pago da RP R$ 23.400,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 30/01/2024

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 300,0078,00R$ 23.400,00
Total BrutoR$ 23.400,00
Total LiquidoR$ 23.400,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0202001802/02/2024R$ 23.400,00