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  4. Liquidação Nº 02010916.011
Dados do Empenho:

Número:02010916

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 139.140,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02

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Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101021122703

Valor Total do Contrato:R$ 8.770.332,60

Valor Empenhado:R$ 432.046,52

Saldo a empenhar:R$ 8.338.286,08

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Liquidação: 02010916.011

Liquidada em: 18/01/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 31.945,31

Valor Líquido: R$ 31.561,41

Valor Pago da RP R$ 31.945,31

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2023

Data de Solicitação 18/01/2024

Histórico:

Despesas de R.P. de fornecimento de energia elétrica, acrescida com retenção de tributos federais no valor de R$ 383,90.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 31.945,311,00R$ 31.945,31
Total BrutoR$ 31.945,31
Total LiquidoR$ 31.945,31
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 383,90
Total das Retenções: R$ 383,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1801009518/01/2024R$ 31.945,31