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- Liquidação Nº 07120004.001
Número:07120004
Valor Total do Empenho:R$ 198.833,32
Valor Total Liquidado:R$ 198.833,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.015/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.191.996,76
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.512.555,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222020701
Valor Total do Contrato:R$ 15.512.555,04
Valor Empenhado:R$ 7.198.393,13
Saldo a empenhar:R$ 8.314.161,91
Liquidação: 07120004.001
Liquidada em: 11/03/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: TGA TECNOLOGIA S.A. (07.797.913/0001-20)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 12164
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 198.833,32
Valor Líquido: R$ 180.838,91
Valor Pago da RP R$ 198.833,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 25/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21206 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRUPO FOCAL LED TIPO “I” 200(2) X200X200 MM CADA MÓDULO , FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO DE PRETO FOSCO, COM COBRE FOCO ( PESTANA) (UNIDADE) | R$ 3.090,00 | 1,00 | R$ 3.090,00 | |
| #21221 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE BARROTES EM MADEIRA DE LEI PARA FIXAÇÃO DE PLACAS (METRO) | R$ 65,00 | 80,00 | R$ 5.200,00 | |
| #21018 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO) | R$ 1.050,00 | 10,80 | R$ 11.340,00 | |
| #21019 | REMOÇÃO DE PLACA EM COLUNA SIMPLES OU POSTE (UNIDADE) | R$ 44,00 | 30,00 | R$ 1.320,00 | |
| #21042 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE, FIXAÇÃO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PROGRAMAÇÃO INICIAL DE CONTROLADOR DE TRÁFEGO DE 8 FASES, MODULAR COM INTERFACE PARA CONFIGURAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO POR CENTRAL REMOTA. (UNIDADE) | R$ 18.847,50 | 1,00 | R$ 18.847,50 | |
| #21044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INTERSEÇÃO COM CONTROLADOR E SEMÁFOROS PARA CONTROLE DE TRÂNSITO, INCLUSO CANAL DE COMUNICAÇÃO REMOTA. (MÊS) | R$ 499,00 | 19,00 | R$ 9.481,00 | |
| #21054 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MARTELETE PNEUMÁTICO (METRO QUADRADO) | R$ 24,50 | 63,00 | R$ 1.543,50 | |
| #21055 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (METRO CÚBICO) | R$ 38,00 | 8,40 | R$ 319,20 | |
| #21058 | CONCRETO ARMADO COMPLETAMENTE EXECUTADO 20 MPA INCLUINDO O LANÇAMENTO. (METRO CÚBICO) | R$ 2.930,00 | 14,40 | R$ 42.192,00 | |
| #21191 | PINTURA MECANIZADA DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO) | R$ 26,00 | 512,50 | R$ 13.325,00 | |
| #21192 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TACHÕES COM REFLETORES BIDIRECIONAIS (UNIDADE) | R$ 47,00 | 19,00 | R$ 893,00 | |
| #21197 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO (METRO QUADRADO) | R$ 10,80 | 63,00 | R$ 680,40 | |
| #21198 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2 METROS (METRO CÚBICO) | R$ 63,00 | 4,20 | R$ 264,60 | |
| #21199 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS Á GRANEL (METRO CÚBICO) | R$ 54,80 | 8,40 | R$ 460,32 | |
| #21205 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRUPO FOCAL LED TIPO “T” 200(2) X200X200 MM CADA MÓDULO , FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTADO DE PRETO FOSCO, COM COBRE FOCO ( PESTANA) (UNIDADE) | R$ 5.200,00 | 8,00 | R$ 41.600,00 | |
| #21017 | FORNECIMENTO ,TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (METRO QUADRADO) | R$ 850,00 | 25,10 | R$ 21.335,00 | |
| #21016 | REMOÇÃO DE PINTURA A FOGO (METRO QUADRADO) | R$ 42,00 | 136,00 | R$ 5.712,00 | |
| #21190 | PINTURA MANUAL DE FAIXAS, SETAS E SIMBOLOGIA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA. PADRÃO ABNT 13699. EM ÁREA URBANA. (METRO QUADRADO) | R$ 30,00 | 707,66 | R$ 21.229,80 | |
| Total Bruto | R$ 198.833,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 198.833,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 976413192
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 198.833,32 | 0,00% | R$ 7.953,33 |
| INSS - PJ | 0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuais | Extraorçamentário | R$ 69.591,66 | 11,00% | R$ 7.655,08 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 198.833,32 | 1,20% | R$ 2.386,00 |