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- Liquidação Nº 23110012.002
Número:23110012
Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.476,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.524,00
Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.528.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 3.528.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.098.612,80
Saldo a empenhar:R$ 2.429.387,20
Liquidação: 23110012.002
Liquidada em: 07/02/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 339815
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 18.323,16
Valor Líquido: R$ 18.323,16
Valor Pago da RP R$ 18.323,16
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 22/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. REFERENTE A DESPESA COM CORREIOS - DE INTERESSE DO DEMUTRAN, REFERENTE 01 DE DEZEMBRO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2023.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 18.323,16 | 1,00 | R$ 18.323,16 | |
| Total Bruto | R$ 18.323,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 18.323,16 | ||||