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- Liquidação Nº 01110075.001
Número:01110075
Valor Total do Empenho:R$ 15.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.862,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.437,23
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44
Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08
Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36
Liquidação: 01110075.001
Liquidada em: 22/02/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 596050
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 8.862,77
Valor Líquido: R$ 8.862,77
Valor Pago da RP R$ 8.862,77
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 16/01/2024
Histórico:
Solicitação de liquidação ref: Gasolina.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 8.862,77 | 1,00 | R$ 8.862,77 | |
| Total Bruto | R$ 8.862,77 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.862,77 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 654Q894211139079799T