- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050038.009
Número:02050038
Valor Total do Empenho:R$ 204.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 204.320,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:1490.22.1212.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.157.608,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.813.665,47
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022122001C
Valor Total do Contrato:R$ 6.813.665,47
Valor Empenhado:R$ 5.317.006,56
Saldo a empenhar:R$ 1.496.658,91
Liquidação: 02050038.009
Liquidada em: 09/02/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 0590
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 19.290,00
Valor Líquido: R$ 19.290,00
Valor Pago da RP R$ 19.290,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2023
Data de Solicitação 26/01/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11667 | FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL (UNIDADE) | R$ 771,60 | 25,00 | R$ 19.290,00 | |
| Total Bruto | R$ 19.290,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.290,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/01/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 5mh6axrgcdzbieonuky7t8p93s