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- Liquidação Nº 20030034.006
Número:20030034
Valor Total do Empenho:R$ 63.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 47.960,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.640,00
Número:19.003/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.046.746,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.046.746,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190123032002
Valor Total do Contrato:R$ 63.600,00
Valor Empenhado:R$ 47.960,00
Saldo a empenhar:R$ 15.640,00
Liquidação: 20030034.006
Liquidada em: 20/02/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: R & R SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (14.765.475/0001-83)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1311
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.810,00
Valor Líquido: R$ 8.633,80
Valor Pago da RP R$ 8.810,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 06/02/2024
Histórico:
Despesas de R.P. REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO EVENTO DO MÊS DE DEZEMBRO E DESFILE NATALINO - NATAL DE BRILHO 2023, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1311.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4028 | LOCAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA, MÓVEL (DIA) | R$ 1.955,00 | 2,00 | R$ 3.910,00 | |
| #4030 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR (DIÁRIA) | R$ 2.450,00 | 2,00 | R$ 4.900,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.810,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.810,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 8.810,00 | 2,00% | R$ 176,20 |