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- Liquidação Nº 01110087.002
Número:01110087
Valor Total do Empenho:R$ 272.358,04
Valor Total Liquidado:R$ 272.358,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.048/2022CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.788.783,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.176.521,82
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023062101
Valor Total do Contrato:R$ 2.176.521,82
Valor Empenhado:R$ 2.176.521,82
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01110087.002
Liquidada em: 22/02/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: MAV ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (07.637.778/0001-55)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 441
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 128.932,75
Valor Líquido: R$ 120.294,26
Valor Pago da RP R$ 128.932,75
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2023
Data de Solicitação 19/02/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com a Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação das Ruas Delmiro Júnior, Cristóvão de Melo, Miriam Rocha, Monte Flor e Travessa João Henrique no Bairro Planalto Cidade Nova – Maracanaú, referente a 5ª medição (23/11/2023 à 23/01/2024).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11732 | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (SERVIÇO) | R$ 128.932,75 | 1,00 | R$ 128.932,75 | |
| Total Bruto | R$ 128.932,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 128.932,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 32267502
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 64.466,37 | 4,00% | R$ 2.578,65 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 64.466,38 | 11,00% | R$ 4.512,65 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 128.932,75 | 1,20% | R$ 1.547,19 |