- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 04120027.001
Número:04120027
Valor Total do Empenho:R$ 1.382,46
Valor Total Liquidado:R$ 1.382,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 04120027.001
Liquidada em: 19/02/2024Unidade Gestora:
57 - FUNDAÇÃO DE CULTURAFornecedor: FRANCISCO MATEUS FEITOSA MOTA (608.614.163-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço Avulsa
Nota Fiscal: 08
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.382,46
Valor Líquido: R$ 1.230,39
Valor Pago da RP R$ 1.382,46
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2023
Data de Solicitação 19/02/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL A SEREM PRESTADOS NA MODALIDADE/ESTILO ARTES CÊNICAS/TEATRO DE RUA E CIRCO NO EVENTO INAUGURALÇAO DE DUAS SALAS NA CRECHE MIRIAM PORTO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 DE 14:00H ÁS 15:30H .LOCAL: CRECHE MIRIAM PORTO .Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #17279 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS (SERVIÇO) | R$ 1.382,46 | 1,00 | R$ 1.382,46 | |
| Total Bruto | R$ 1.382,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.382,46 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 08
TIPO DE NOTA FISCAL: 6 - Serviço Avulsa
Data da Emissão: 19/02/2024
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: q9ks2vacxh5lpb3dtien4ozmf8u
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - PF | Contribuinte Individual | Extraorçamentário | R$ 1.382,46 | 11,00% | R$ 152,07 |
Total das Retenções: R$ 152,07