- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 03040220.002
Número:03040220
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 477,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.522,64
Número:10.027/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.926.710,31
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.624.523,44
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101020020601
Valor Total do Contrato:R$ 3.624.523,44
Valor Empenhado:R$ 3.296.262,62
Saldo a empenhar:R$ 328.260,82
Liquidação: 03040220.002
Liquidada em: 11/03/2024Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: CONSTRUTORA S&V LTDA (07.419.365/0001-02)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 548
Tipo de Lançamento: Original
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 368,25
Valor Líquido: R$ 345,05
Valor Pago da RP R$ 368,25
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2023
Data de Solicitação 05/03/2024
Histórico:
Despesas de R.P. com a contrapartida da Conclusão da 1ª etapa de Duplicação da Av. Manoel Moreira Lima, referente a PARTE DA 9ª MEDIÇÃO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11733 | DUPLICAÇÃO DE AVENIDAS/RUAS (SERVIÇO) | R$ 368,25 | 1,00 | R$ 368,25 | |
| Total Bruto | R$ 368,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 368,25 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/02/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 368,25 | 4,00% | R$ 14,73 |
| INSS - PJ | 0005 - Construção Civil - Pavimentação Asfáltica | Extraorçamentário | R$ 36,83 | 11,00% | R$ 4,05 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 368,25 | 1,20% | R$ 4,42 |