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- Liquidação Nº 01020218.002
Número:01020218
Valor Total do Empenho:R$ 8.178,30
Valor Total Liquidado:R$ 1.621,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.556,38
Número:01.020/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.624.894,15
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.585.596,55
Saldo a Contratar:R$ 39.297,60
Número:149023012307
Valor Total do Contrato:R$ 411.669,05
Valor Empenhado:R$ 95.045,83
Saldo a empenhar:R$ 316.623,22
Liquidação: 01020218.002
Liquidada em: 17/11/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1017
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.258,20
Valor Líquido: R$ 1.258,20
Valor Pago da RP R$ 1.258,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2023
Data de Solicitação 01/11/2023
Histórico:
Solicitação de liquidação referente a despesas com fornecimento de refeições conforme solicitações realizadas através da CI's do COMSAM em anexo a este processo. .Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19581 | REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE) | R$ 13,98 | 90,00 | R$ 1.258,20 | |
| Total Bruto | R$ 1.258,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.258,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/10/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0