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- Liquidação Nº 03050017.001
Número:03050017
Valor Total do Empenho:R$ 58.222,22
Valor Total Liquidado:R$ 57.900,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,02
Número:1490.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.288.000,03
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.589.333,36
Saldo a Contratar:R$ 698.666,67
Número:149023050307
Valor Total do Contrato:R$ 698.666,67
Valor Empenhado:R$ 100.450,00
Saldo a empenhar:R$ 598.216,67
Liquidação: 03050017.001
Liquidada em: 11/07/2023Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: JS CONSULTORIA EM SAUDE LTDA (18.960.797/0001-34)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6002
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 11.450,00
Valor Líquido: R$ 11.312,60
Valor Pago da RP R$ 11.450,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2023
Data de Solicitação 28/06/2023
Histórico:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UPA REF. MAIO/23. MÉDICO(A): SAULO PINHO NUNES.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24724 | PLANTÕES DE SEG A SEXTA – NOTURNO (PLANTÃO) | R$ 1.300,00 | 3,00 | R$ 3.900,00 | |
| #24725 | PLANTÕES EIXO VERMELHO DE SEGUNDA A SEXTA - NOTURNO (PLANTÃO) | R$ 1.700,00 | 1,00 | R$ 1.700,00 | |
| #24727 | PLANTÕES EIXO VERMELHO SÁBADO E DOMINGO - DIURNO (PLANTÃO) | R$ 1.950,00 | 3,00 | R$ 5.850,00 | |
| Total Bruto | R$ 11.450,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.450,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/06/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 626783425
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0006 - Serviços de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anat. patológ. e citop, med. nuclear | Extraorçamentário | R$ 11.450,00 | 1,20% | R$ 137,40 |