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- Liquidação Nº 03070136.001
Número:03070136
Valor Total do Empenho:R$ 17.559,96
Valor Total Liquidado:R$ 11.706,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.853,32
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 167.086.334,89
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080102
Valor Total do Contrato:R$ 1.431.559,20
Valor Empenhado:R$ 1.143.797,73
Saldo a empenhar:R$ 287.761,47
Liquidação: 03070136.001
Liquidada em: 22/08/2023Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8539
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 11.706,64
Valor Líquido: R$ 11.706,64
Valor Pago da RP R$ 11.706,64
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2023
Data de Solicitação 17/08/2023
Histórico:
Solicitação de liquidação da nota fiscal nº 8539 referente a JULHO/2023, conforme itens anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20537 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. - AMBULATÓRIO - PLANTÃO (SERVIÇO) | R$ 2.926,66 | 4,00 | R$ 11.706,64 | |
| Total Bruto | R$ 11.706,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.706,64 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/08/2023
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 820882251