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  4. Liquidação Nº 01090049.004
Dados do Empenho:

Número:01090049

Valor Total do Empenho:R$ 84.204,83

Valor Total Liquidado:R$ 29.453,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.750,85

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Dados da Licitação:

Número:10.041/2022TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 436.338,31

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 436.338,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023041001

Valor Total do Contrato:R$ 379.934,42

Valor Empenhado:R$ 370.490,42

Saldo a empenhar:R$ 9.444,00

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Liquidação: 01090049.004

Liquidada em: 14/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (07.501.407/0001-41)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 408

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.635,24

Valor Líquido: R$ 3.318,98

Valor Pago da RP R$ 3.635,24

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Dados da Obra
Obra: 0017.23 - Conclusão da Urbanização da Av. da Penetração(LOTE I)1ªETAPA

Medição: 4 / Período - 28/10/2023 a 14/12/2023 / Art: CE20231233664

Data de Solicitação 11/03/2024

Histórico:

Despesas de R.P. para execução da conclusão da Avenida da Penetração - 1º Etapa (LOTE I) no Bairro Conjunto Industrial, em Maracanaú-CE, de Interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente a contrapartida 4º Medição (Período de 28/10/2023 a 14/12/2023).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11726URBANIZACAO DE RUA/AVENIDA (SERVIÇO)R$ 3.635,241,00R$ 3.635,24
Total BrutoR$ 3.635,24
Total LiquidoR$ 3.635,24
NÚMERO DA NOTA: 408

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 927282674

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 1.817,624,00%R$ 72,70
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 1.817,6211,00%R$ 199,94
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 3.635,241,20%R$ 43,62
Total das Retenções: R$ 316,26
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404000504/04/2024R$ 3.635,24