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  4. Liquidação Nº 01120161.002
Dados do Empenho:

Número:01120161

Valor Total do Empenho:R$ 54.003,85

Valor Total Liquidado:R$ 45.306,85

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.697,00

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Dados da Licitação:

Número:10.041/2022TP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 436.338,31

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 436.338,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101023041001

Valor Total do Contrato:R$ 379.934,42

Valor Empenhado:R$ 370.490,42

Saldo a empenhar:R$ 9.444,00

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Liquidação: 01120161.002

Liquidada em: 14/03/2024

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (07.501.407/0001-41)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 407

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 42.091,11

Valor Líquido: R$ 38.429,19

Valor Pago da RP R$ 42.091,11

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2023

Dados da Obra
Obra: 0017.23 - Conclusão da Urbanização da Av. da Penetração(LOTE I)1ªETAPA

Medição: 4 / Período - 28/10/2023 a 14/12/2023 / Art: CE20231233664

Data de Solicitação 11/03/2024

Histórico:

Despesas de R.P. para execução da conclusão da Avenida da Penetração - 1º Etapa (LOTE I) no Bairro Conjunto Industrial, em Maracanaú-CE, de Interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, referente ao repasse 4º Medição (Período de 28/10/2023 a 14/12/2023).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11726URBANIZACAO DE RUA/AVENIDA (SERVIÇO)R$ 42.091,111,00R$ 42.091,11
Total BrutoR$ 42.091,11
Total LiquidoR$ 42.091,11
NÚMERO DA NOTA: 407

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/03/2024

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 129919960

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 21.045,564,00%R$ 841,82
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 21.045,5611,00%R$ 2.315,01
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 42.091,111,20%R$ 505,09
Total das Retenções: R$ 3.661,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404000104/04/2024R$ 42.091,11