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  4. Liquidação Nº 26010014.019
Dados do Empenho:

Número:26010014

Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:08.001/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 20.151.222,19

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.415.053,85

Saldo a Contratar:R$ 1.736.168,34

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Dados do Contrato:

Número:081024010212

Valor Total do Contrato:R$ 2.471.389,30

Valor Empenhado:R$ 1.976.568,12

Saldo a empenhar:R$ 494.821,18

Mais Detalhes

Liquidação: 26010014.019

Liquidada em: 23/09/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 22253

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.217,50

Valor Líquido: R$ 5.154,89

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 11/09/2024

Histórico:

Aquisição de gêneros alimentícios conforme nota fiscal n.º 22253.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4971OVO DE GALINHA (BANDEJA)R$ 20,87250,00R$ 5.217,50
Total BrutoR$ 5.217,50
Total LiquidoR$ 5.217,50
NÚMERO DA NOTA: 22253

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/08/2024

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2408.10.394.436/0001-66.55.001.000022253.1.00043700.0

Número do Protocolo: 223240038286626

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 5.217,501,20%R$ 62,61
Total das Retenções: R$ 62,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2609014826/09/2024R$ 5.217,50