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- Liquidação Nº 22090003.007
Número:22090003
Valor Total do Empenho:R$ 496.530,23
Valor Total Liquidado:R$ 496.530,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.001/2023TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 614.421,46
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.380.182,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023080801
Valor Total do Contrato:R$ 1.380.182,50
Valor Empenhado:R$ 690.091,24
Saldo a empenhar:R$ 690.091,26
Liquidação: 22090003.007
Liquidada em: 11/12/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 503
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.875,11
Valor Líquido: R$ 10.875,11
Valor Pago da RP R$ 10.875,11
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2024
Data de Solicitação 10/12/2024
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de Restos a Pagar conforme Nota Fiscal n.º 503 e 8º Medição dos serviços de construção do refeitório e cozinha da Escola José Mario Barbosa, Contrato n.º 0810.23.08.08.01.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24313 | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA EMEIEF JOSÉ MÁRIO BARBOSA (SERVIÇO) | R$ 10.875,11 | 1,00 | R$ 10.875,11 | |
| Total Bruto | R$ 10.875,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.875,11 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/12/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0