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  4. Liquidação Nº 02010449.001
Dados do Empenho:

Número:02010449

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.806,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.193,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010449.001

Liquidada em: 16/01/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 145248637

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.250,25

Valor Líquido: R$ 2.109,23

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 16/01/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2.025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 2.250,251,00R$ 2.250,25
Total BrutoR$ 2.250,25
Total LiquidoR$ 2.250,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1701002017/01/2025R$ 2.250,25