1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010440.001
Dados do Empenho:

Número:02010440

Valor Total do Empenho:R$ 8.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.032,93

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.967,07

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010440.001

Liquidada em: 17/01/2025

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 1548022

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.513,50

Valor Líquido: R$ 2.483,33

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 17/01/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas referente à contratação de serviço de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alusivo a fatura 1548022 (Retenções Federais R$ 27,81)
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 1,002.513,50R$ 2.513,50
Total BrutoR$ 2.513,50
Total LiquidoR$ 2.513,50
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001001120/01/2025R$ 2.513,50