1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010428.001
Dados do Empenho:

Número:02010428

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 73.713,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 226.286,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010428.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.089,70

Valor Líquido: R$ 23.089,70

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

Ref. Janeiro/25
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 23.089,701,00R$ 23.089,70
Total BrutoR$ 23.089,70
Total LiquidoR$ 23.089,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201001602/01/2025R$ 23.089,70