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  4. Liquidação Nº 02010322.001
Dados do Empenho:

Número:02010322

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.696,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 249.303,20

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010322.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.909,40

Valor Líquido: R$ 17.909,40

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

Ref. Jan/2025. [Sasc].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 17.909,401,00R$ 17.909,40
Total BrutoR$ 17.909,40
Total LiquidoR$ 17.909,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201002402/01/2025R$ 17.909,40