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Liquidação: 02010143.002

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 71.855,80

Valor Líquido: R$ 71.855,80

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2025 - FUNDEB
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 71.855,801,00R$ 71.855,80
Total BrutoR$ 71.855,80
Total LiquidoR$ 71.855,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201003102/01/2025R$ 71.855,80