1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010101.001
Dados do Empenho:

Número:02010101

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.784,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.215,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010101.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.671,60

Valor Líquido: R$ 5.671,60

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.671,601,00R$ 5.671,60
Total BrutoR$ 5.671,60
Total LiquidoR$ 5.671,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201001102/01/2025R$ 5.671,60