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  4. Liquidação Nº 02010104.001
Dados do Empenho:

Número:02010104

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 48.919,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.080,05

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010104.001

Liquidada em: 02/01/2025

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 15.222,10

Valor Líquido: R$ 15.222,10

Competência: Janeiro/2025

Data de Solicitação 02/01/2025

Histórico:

comp. janeiro/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25087 AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 15.222,101,00R$ 15.222,10
Total BrutoR$ 15.222,10
Total LiquidoR$ 15.222,10
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0201001002/01/2025R$ 15.222,10