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  4. Liquidação Nº 02010361.001
Dados do Empenho:

Número:02010361

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 40.407,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.592,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010361.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.452,72

Valor Líquido: R$ 11.070,49

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

Fopag. efetivos.comp. janeiro/25-Secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 13.452,721,00R$ 13.452,72
Total BrutoR$ 13.452,72
Total LiquidoR$ 13.452,72
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 449,22
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 645,98
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 586,55
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
Vale TransportePagar/RecolherR$ 189,89
SISMAPagar/RecolherR$ 30,36
RPPS a RecolherReterR$ 402,28
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 63,05
Total das Retenções: R$ 2.382,23
Total Pago: R$ 13.452,72 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901076629/01/2025R$ 13.452,72