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  4. Liquidação Nº 02010195.002
Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.190,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 259.809,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010195.002

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 31.966,04

Valor Líquido: R$ 23.909,85

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

fopag -comissi 02-comp. janeiro-2025- setec
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 31.966,041,00R$ 31.966,04
Total BrutoR$ 31.966,04
Total LiquidoR$ 31.966,04
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.068,17
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 5.829,81
Vale TransportePagar/RecolherR$ 86,30
Faltas*Pagar/RecolherR$ 71,91
Total das Retenções: R$ 8.056,19
Total Pago: R$ 31.966,04 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901064629/01/2025R$ 31.966,04