1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010109.001
Dados do Empenho:

Número:02010109

Valor Total do Empenho:R$ 433.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 157.336,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 275.663,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010109.001

Liquidada em: 27/01/2025

Unidade Gestora:

48 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.573,79

Valor Líquido: R$ 29.998,42

Competência: Janeiro/2025

Mês da Folha: Janeiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/01/2025

Data de Solicitação 27/01/2025

Histórico:

fopag-cont.temporario -comp. janeiro-2025-stee
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 33.573,791,00R$ 33.573,79
Total BrutoR$ 33.573,79
Total LiquidoR$ 33.573,79
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.782,03
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 315,79
Vale TransportePagar/RecolherR$ 477,55
Total das Retenções: R$ 3.575,37
Total Pago: R$ 33.573,79 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901041829/01/2025R$ 33.573,79