- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010011.009
Número:02010011
Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.002,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010011.009
Liquidada em: 03/10/2024Unidade Gestora:
42 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.638,21
Valor Líquido: R$ 4.582,56
Valor Pago da RP R$ 4.638,21
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 03/10/2024
Histórico:
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 4.638,21 | 1,00 | R$ 4.638,21 | |
| Total Bruto | R$ 4.638,21 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.638,21 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 55,65 |
Total das Retenções: R$ 55,65
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total