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- Liquidação Nº 02010097.019
Número:02010097
Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.584,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 615,69
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190121122703
Valor Total do Contrato:R$ 47.744,40
Valor Empenhado:R$ 6.809,42
Saldo a empenhar:R$ 40.934,98
Liquidação: 02010097.019
Liquidada em: 10/10/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 98,98
Valor Líquido: R$ 97,79
Valor Pago da RP R$ 98,98
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 08/10/2024
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B ) com nota fiscal nº 132065206.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7154 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SECULT -2277 B (MÊS) | R$ 98,98 | 1,00 | R$ 98,98 | |
| Total Bruto | R$ 98,98 | ||||
| Total Liquido | R$ 98,98 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 1,19 |
Total das Retenções: R$ 1,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total