- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010097.017
Número:02010097
Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.584,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 615,69
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:190121122703
Valor Total do Contrato:R$ 47.744,40
Valor Empenhado:R$ 6.809,42
Saldo a empenhar:R$ 40.934,98
Liquidação: 02010097.017
Liquidada em: 17/09/2024Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 127770554
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 93,36
Valor Líquido: R$ 92,24
Valor Pago da RP R$ 93,36
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Data de Solicitação 10/09/2024
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B ) com nota fiscal nº 127770554Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7154 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SECULT -2277 B (MÊS) | R$ 93,36 | 1,00 | R$ 93,36 | |
| Total Bruto | R$ 93,36 | ||||
| Total Liquido | R$ 93,36 | ||||