- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010160.005
Número:02010160
Valor Total do Empenho:R$ 7.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.666,53
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010160.005
Liquidada em: 10/05/2024Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 0004276671
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 339,06
Valor Líquido: R$ 322,79
Valor Pago da RP R$ 339,06
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 09/05/2024
Histórico:
Liquidação referente ao mês de maio/2024. Valor fatura = R$ 322,79 + Valor IRF = R$ 16,27.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 339,06 | 1,00 | R$ 339,06 | |
| Total Bruto | R$ 339,06 | ||||
| Total Liquido | R$ 339,06 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total