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  4. Liquidação Nº 02010162.087
Dados do Empenho:

Número:02010162

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010162.087

Liquidada em: 22/08/2024

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 885,34

Valor Líquido: R$ 842,85

Valor Pago da RP R$ 885,34

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2024

Data de Solicitação 19/08/2024

Histórico:

liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do Ginásio Poliesportivo Carlos Portela, conforme Nº de Inscrição: 5940990, e de referência ao mês de agosto 2024
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11567TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO (SERVIÇO)R$ 885,341,00R$ 885,34
Total BrutoR$ 885,34
Total LiquidoR$ 885,34
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 42,49
Total das Retenções: R$ 42,49
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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