- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010169.021
Número:02010169
Valor Total do Empenho:R$ 13.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.910.980,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (1.242.120,00)
Liquidação: 02010169.021
Liquidada em: 24/10/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 32.010,00
Valor Líquido: R$ 32.010,00
Valor Pago da RP R$ 32.010,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Novembro/2024
Data de Solicitação 24/10/2024
Histórico:
Ref novembro/2024 - SEDUCLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25662 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 32.010,00 | 1,00 | R$ 32.010,00 | |
| Total Bruto | R$ 32.010,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 32.010,00 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total