1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010170.001
Dados do Empenho:

Número:02010170

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.185.442,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (208.453,05)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010170.001

Liquidada em: 02/01/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.440,60

Valor Líquido: R$ 8.440,60

Valor Pago da RP R$ 8.440,60

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Janeiro/2024

Data de Solicitação 02/01/2024

Histórico:

Ref jan/2024 - SEDUC
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 8.440,601,00R$ 8.440,60
Total BrutoR$ 8.440,60
Total LiquidoR$ 8.440,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.