- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010170.009
Número:02010170
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.185.442,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (208.453,05)
Liquidação: 02010170.009
Liquidada em: 26/03/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 62.259,25
Valor Líquido: R$ 62.259,25
Valor Pago da RP R$ 62.259,25
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Março/2024
Data de Solicitação 26/03/2024
Histórico:
Ref abril/2024 - FUNDEBLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25086 | AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE) | R$ 62.259,25 | 1,00 | R$ 62.259,25 | |
| Total Bruto | R$ 62.259,25 | ||||
| Total Liquido | R$ 62.259,25 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total