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  4. Liquidação Nº 02010170.015
Dados do Empenho:

Número:02010170

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.185.442,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (208.453,05)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010170.015

Liquidada em: 25/06/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.132,40

Valor Líquido: R$ 23.132,40

Valor Pago da RP R$ 23.132,40

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2024

Data de Solicitação 25/06/2024

Histórico:

Ref julho/2024 - SEDUC
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19518AUXÍLIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 23.132,401,00R$ 23.132,40
Total BrutoR$ 23.132,40
Total LiquidoR$ 23.132,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.