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  4. Liquidação Nº 02010170.018
Dados do Empenho:

Número:02010170

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.185.442,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (208.453,05)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010170.018

Liquidada em: 28/08/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 24.398,00

Valor Líquido: R$ 24.398,00

Valor Pago da RP R$ 24.398,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2024

Data de Solicitação 28/08/2024

Histórico:

Ref setembro/2024 - SEDUC
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 24.398,001,00R$ 24.398,00
Total BrutoR$ 24.398,00
Total LiquidoR$ 24.398,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.