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- Liquidação Nº 02010170.021
Número:02010170
Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.185.442,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (208.453,05)
Liquidação: 02010170.021
Liquidada em: 26/09/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 188.392,80
Valor Líquido: R$ 188.392,80
Valor Pago da RP R$ 188.392,80
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 26/09/2024
Histórico:
Ref outubro/2024 - FUNDEBLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25086 | AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE) | R$ 188.392,80 | 1,00 | R$ 188.392,80 | |
| Total Bruto | R$ 188.392,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 188.392,80 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total