- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010335.023
Número:02010335
Valor Total do Empenho:R$ 2.400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.949.934,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010335.023
Liquidada em: 26/08/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.868,35
Valor Líquido: R$ 7.868,35
Valor Pago da RP R$ 7.868,35
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2024
Mês da Folha: Agosto
Ano da Folha: 2024
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/08/2024
Data de Solicitação 26/08/2024
Histórico:
Ref.fopag comp. ago/2024 - piso enf - psf - SaudeLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 7.868,35 | 1,00 | R$ 7.868,35 | |
| Total Bruto | R$ 7.868,35 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.868,35 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total