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- Liquidação Nº 02010449.001
Número:02010449
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 185.279,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.720,43
Número:030321101801
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 882.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.410.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:9912560044
Valor Total do Contrato:R$ 4.410.000,00
Valor Empenhado:R$ 1.817.892,37
Saldo a empenhar:R$ 2.592.107,63
Liquidação: 02010449.001
Liquidada em: 04/03/2024Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 342955
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.299,42
Valor Líquido: R$ 10.299,42
Valor Pago da RP R$ 10.299,42
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Janeiro/2024
Data de Solicitação 21/02/2024
Histórico:
Solicitação de Liquidação face a Despesas com Serviços Postais e Notificações de Trânsito e de Penalidade de interesse do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme o Contrato nº 1012.21.11.23.01, Oriundo do Processo de Inexibilidade nº 0303.21.10.18.01/IN e 9912560044 Despesas Estimada para Janeiro 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12208 | SERVICOS POSTAIS (MÊS) | R$ 10.299,42 | 1,00 | R$ 10.299,42 | |
| Total Bruto | R$ 10.299,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.299,42 | ||||