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- Liquidação Nº 02010519.002
Número:02010519
Valor Total do Empenho:R$ 121.520,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.853,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.754,72
Número:07.001/2019PPRP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 575.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.430.400,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:071019091901
Valor Total do Contrato:R$ 2.430.400,00
Valor Empenhado:R$ 696.333,04
Saldo a empenhar:R$ 1.734.066,96
Liquidação: 02010519.002
Liquidada em: 20/03/2024Unidade Gestora:
32 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTEFornecedor: ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME (06.043.276/0001-33)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 372
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.982,32
Valor Líquido: R$ 4.723,24
Valor Pago da RP R$ 4.982,32
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2024
Data de Solicitação 11/03/2024
Histórico:
NOTA FISCAL N° 372 - DATA: 05/03/2024 - CONTRATO N° 0710.19.09.19.01Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16885 | CAMINHÃO – LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS (CARRADA) | R$ 121,52 | 41,00 | R$ 4.982,32 | |
| Total Bruto | R$ 4.982,32 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.982,32 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/03/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 4.982,32 | 4,00% | R$ 199,29 |
| IR - PJ | 0003 - Serviços prestados com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 4.982,32 | 1,20% | R$ 59,79 |