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- Liquidação Nº 02010541.010
Número:02010541
Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00
Valor Total Liquidado:R$ 492.513,88
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 118.824,12
Número:1490.21.1027.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.950.776,36
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021102801
Valor Total do Contrato:R$ 4.950.776,36
Valor Empenhado:R$ 2.590.622,85
Saldo a empenhar:R$ 2.360.153,51
Liquidação: 02010541.010
Liquidada em: 17/12/2024Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 56.136,11
Valor Líquido: R$ 56.136,11
Valor Pago da RP R$ 56.136,11
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Outubro/2024
Data de Solicitação 05/12/2024
Histórico:
Ref. a despesas com serviços oftalmológicos, mês de Outubro de 2024.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11653 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS) | R$ 11.058,87 | 1,00 | R$ 11.058,87 | |
| #11654 | SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS) | R$ 42.267,24 | 1,00 | R$ 42.267,24 | |
| #11652 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS) | R$ 2.810,00 | 1,00 | R$ 2.810,00 | |
| Total Bruto | R$ 56.136,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 56.136,11 | ||||