- Início
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02010603.002
Número:02010603
Valor Total do Empenho:R$ 90.666,60
Valor Total Liquidado:R$ 74.666,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.002/2019TP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 96.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 480.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081019121101
Valor Total do Contrato:R$ 480.000,00
Valor Empenhado:R$ 464.000,00
Saldo a empenhar:R$ 16.000,00
Liquidação: 02010603.002
Liquidada em: 12/03/2024Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA (23.453.962/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 768
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 8.000,00
Valor Líquido: R$ 8.000,00
Valor Pago da RP R$ 8.000,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Fevereiro/2024
Data de Solicitação 08/03/2024
Histórico:
Referente a contratação de serviços técnicos de assessoria e consultoria especializada junto à Secretaria de Educação.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16520 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA (MÊS) | R$ 8.000,00 | 1,00 | R$ 8.000,00 | |
| Total Bruto | R$ 8.000,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 8.000,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 01/03/2024
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0