1. Início
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 02010689.122
Dados do Empenho:

Número:02010689

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.012,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (12,01)

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010689.122

Liquidada em: 03/10/2024

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4,75

Valor Líquido: R$ 4,75

Valor Pago da RP R$ 4,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2024

Data de Solicitação 03/10/2024

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 4,751,00R$ 4,75
Total BrutoR$ 4,75
Total LiquidoR$ 4,75
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.