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  4. Liquidação Nº 02010753.002
Dados do Empenho:

Número:02010753

Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.701,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010753.002

Liquidada em: 20/03/2024

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 102164481

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.350,07

Valor Líquido: R$ 2.321,87

Valor Pago da RP R$ 2.350,07

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Fevereiro/2024

Data de Solicitação 14/03/2024

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: FEVEREIRO/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.350,071,00R$ 2.350,07
Total BrutoR$ 2.350,07
Total LiquidoR$ 2.350,07
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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