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- Liquidação Nº 02011106.005
Número:02011106
Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.239,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170121122701
Valor Total do Contrato:R$ 205.668,28
Valor Empenhado:R$ 133.336,22
Saldo a empenhar:R$ 72.332,06
Liquidação: 02011106.005
Liquidada em: 12/06/2024Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 300137012129
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.889,43
Valor Líquido: R$ 2.854,76
Valor Pago da RP R$ 2.889,43
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2024
Data de Solicitação 06/06/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO MÊS: MAIO/2024 ( PRÉDIO: SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER -AV. III Nº 188 -CONJUNTO JEREISSATI I E ANEXO JUVENTUDE AV. III Nº 178 -A - CONJUNTO JEREISSATI I).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7134 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEJULA-2404 B (MÊS) | R$ 2.889,43 | 1,00 | R$ 2.889,43 | |
| Total Bruto | R$ 2.889,43 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.889,43 | ||||