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- Liquidação Nº 02011106.009
Número:02011106
Valor Total do Empenho:R$ 50.400,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.239,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170121122701
Valor Total do Contrato:R$ 205.668,28
Valor Empenhado:R$ 133.336,22
Saldo a empenhar:R$ 72.332,06
Liquidação: 02011106.009
Liquidada em: 11/10/2024Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.755,27
Valor Líquido: R$ 2.722,20
Valor Pago da RP R$ 2.755,27
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2024
Data de Solicitação 08/10/2024
Histórico:
LIQUIDAÇÃO MÊS: SETEMBRO/2024 ( PRÉDIO: SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER - AV. III Nº 188 - CONJUNTO JEREISSATI I E ANEXO JUVENTUDE AV. III Nº 178-A - CONJUNTO JEREISSATI I ).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #7134 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SEJULA-2404 B (MÊS) | R$ 2.755,27 | 1,00 | R$ 2.755,27 | |
| Total Bruto | R$ 2.755,27 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.755,27 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 33,07 |